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关于行政管理论文范文资料 与物业公司行政管理内控流程(二)有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:行政管理范文 科目:发表论文 2024-03-02

《物业公司行政管理内控流程(二)》:本论文可用于行政管理论文范文参考下载,行政管理相关论文写作参考研究。

4.会议督办

风险事项描述:未对重要会议决议执行工作进行跟踪监督,可能导致会议内容得不到落实.

风险控制措施:办公室根据公司相关规定,负责对相关会议精神加以督办落实,提升公司各职能部门工作质量.

风险控制痕迹:重要会议决议内容督办单.

印章管理

(一)概述

本部分规定了物业公司印章的保管、使用、登记、外借、销毁等工作程序,旨在降低和避免公司印章管理中存在的风险,相关制度包括《印章管理规定》.

(二)风险控制矩阵

1.印章管理规范

风险事项描述:公司未制定印章管理制度,或者未实行印章归口管理,可能导致舞弊事件发生,扰乱企业正常生产经营.

风险控制措施:物业公司应制定《印章管理规定》,以促使印章管理规范化、制度化、合理化,保证印章使用的权威性和严肃性,杜绝违纪违规行为的发生,提高印章相关工作的效率.

风险控制痕迹:《印章管理规定》文本.

2.印章刻制审批

风险事项描述:公司印章的刻制未经领导审批,可能导致部分员工假冒公司名义从事非法活动,造成经济损失.

风险控制措施:因工作需要需配置印章或更换印章的,由相关职能部门提出申请《印章刻制申请表》(使用范围必须填写清楚),先持部门经理签署意见,向办公室提出刻章申请,经分管领导审批、总经理批准后,由办公室统一刻制印章;任何部门和个人不准私自刻制印章.

风险控制痕迹:《印章刻制申请表》.

3.印章刻制备案

风险事项描述:印章刻制完成后,未及时更新台账记录,可能导致重要印章被挪为私用,给公司造成经济损失.

风险控制措施:办公室在刻制印章后,应及时更新《印章刻制台账》,仔细登记印章样式、刻制时间、授权使用时间、刻制人、刻制部门等关键信息.

风险控制痕迹:《印章刻制台账》.

4.印章保管岗位

风险事项描述:公章、法人章等印章未指定保管岗位,可能导致印章保管责任不明确.

风险控制措施:公司公章、法人章、工会法人章、工会公章的保管人为办公室主任,公司财务章保管人为委派会计,资料查阅章保管人为相关部门负责人,收款章保管人为各管理处涉及的收费人员和公司出纳,动迁公司基地动迁协议专用章保管人为动迁部负责人.

风险控制痕迹:印章保管岗位说明书.

5.印章使用审批

风险事项描述:印章使用未经适当审批,可能导致部分员工违规使用印章,损害公司利益.

风险控制措施:印章使用一律实行登记、审批制度,使用人需要使用公章的,都需要填写标有编号的《公章、法人章使用申請单》,经部门经理、分管副总经理、总经理审阅签字后,由印章管理人员代行使用权并在《印章使用台账》中登记留存.

风险控制痕迹:《公章、法人章使用申请单》、《印章使用台账》.

6.公章携带外出

风险事项描述:未经领导授权将重要公章携带外出,或外出使用未采取适当监控措施,可能导致印章被不恰当使用,损害公司利益.

风险控制措施:各类重要印章一般不得带出公司,因特殊原因需要外出用印的,公章和法人章必须填写《公章、法人章外带申请单》并由总经理核准,其他印章必须经分管副总核准后报办公室备案,管理处收款章由收费人员本人保管.

风险控制痕迹:《公章、法人章外带申请单》.

7.印章废弃销毁

风险事项描述:印章销毁无申请审批记录或者未及时更新印章卡片,可能导致印章销毁无效或者销毁的印章仍在使用.

风险控制措施:对于没有保存价值的印章,应由办公室经办人填写《印章销毁申请单》,交办公室主任审核后提交总经理批准,履行印章销毁过程须作书面记录并留存影像资料,相关经办人、监销人签字确认后材料存档.

风险控制痕迹:印章销毁申请单、印章销毁过程记录资料.

行政管理论文参考资料:

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结论:物业公司行政管理内控流程(二)为关于本文可作为相关专业行政管理论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文大专行政管理论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

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